| DFB/26/0223 |
UNIKOV BJ s. r. o. - materiál na údržbu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
156,78 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Libristo Media s.r.o. - edukačné publikácie AJ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
1 028,43 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST - oprava žalúzií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST |
43550321 |
|
2 778,55 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
76,50 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0111 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
651,33 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0112 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
256,25 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,69 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
75,47 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
92,03 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
EKO-AUTO, s.r.o. - technická a emisná kontrola BJ308DE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKO-AUTO, s.r.o. |
44998031 |
|
88,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
178,08 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
RAMBET s.r.o. - poter |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
295,74 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 10/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 153,58 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0108 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 269,26 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka BJ308DE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
330,48 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 865,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 680,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
STAP SF, s. r. o. - zamková dlažba, havarijný stav átrium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
STAP SF, s. r. o. |
44586086 |
|
1 532,15 € |
29.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 9/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 363,25 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0013 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 9/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 161,85 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Systémová podpora MAGMA za 3Q/2026 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0107 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
309,96 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0106 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
1 176,65 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 9/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 142,40 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0105 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
133,04 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/26/0006 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. - rekonštrukcia strechy nad jedálňou súpis prác k 22.09.2026 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
9 458,64 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Webglobe, a.s. - reg. poplatok za doménu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
22,13 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
Milan Kapec - stavebný dozor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 091,00 € |
22.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
