| DFB/26/0136 |
Ledum Kamara SK s.r.o. - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
244,50 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Patrik Cubjak - TAI - oprava Minolta bizhub 225i |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
70,43 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0072 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
123,10 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0071 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,19 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0070 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
66,43 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
IKARO s.r.o. - tonery OKI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
770,66 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Ledum Kamara SK s.r.o. - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
176,94 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Mária Krukárová - revízia, čistenie komínových telies |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Mária Krukárová |
57184151 |
|
345,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0068 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 5/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 903,84 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 5/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
803,35 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0069 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 5/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
982,94 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 5/26 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
486,91 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava - asc ageda |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
811,00 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
POLBARD, s.r.o. - technický benzín |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
16,19 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0067 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 5/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
568,26 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0066 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - tlačiareň Epson |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
664,20 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,69 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
61,74 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,68 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - NB HP 15/15fd0013nc |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
450,00 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
62,36 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
LKQ SK s.r.o. - automateriál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
318,83 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0065 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,47 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
JAKS s.r.o. - AL prenosné lešenie s plošinou |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
387,50 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
408,37 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
102,85 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
EXACT Invest s. r. o. - hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
286,70 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Web Retail s.r.o. - lampa do projektora |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
106,85 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
