| DFB/25/0106 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 04/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 383,20 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 04/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 434,40 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hygienických zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
270,26 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
BTS-PO, s.r.o. - OPaS zdvíhacích zariadení a tlakových nádob |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
620,41 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0057 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
28,78 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Stanislav RAAB - RAAB - olej a mazivá do obrábacích strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
393,92 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Jozef Vančo - STOLVAN - výroba a montáž skrine |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Jozef Vančo - STOLVAN |
35399627 |
|
1 870,20 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 4/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
BTS-PO, s.r.o. - odborná prehliadka hasiace zariadenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
1 373,17 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
982,94 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
995,28 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0056 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 03/25 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 992,25 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 03/25 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 270,90 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0054 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,52 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,52 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
MAKOS, a. s. - filtre pre vysávač, kávovar |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
78,55 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
141,45 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0053 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 3/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
805,65 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
IKARO s.r.o.- oprava tlačiarne OKI 4192, C810 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
657,80 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - vrecia PVC 120l |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
40,59 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FixDistribution s. r. o. - tvrdené sklo pre Samsung A55 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
70,93 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Igor Treťjakov - GLOSSA - kniha AJ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
39,40 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
UNIKOV BJ s. r. o.- železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
50,34 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
LKQ SK s.r.o. - náradie a materiál pre autodielňu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
116,60 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
VEXTA ofis s.r.o. - oprava žaluzií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
65,42 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,24 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Slovak Telekom,a.s. - púzdro na tel. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
