| DFB/25/0093 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - vrecia PVC 120l |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
40,59 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FixDistribution s. r. o. - tvrdené sklo pre Samsung A55 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
70,93 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Igor Treťjakov - GLOSSA - kniha AJ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
39,40 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
UNIKOV BJ s. r. o.- železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
50,34 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
LKQ SK s.r.o. - náradie a materiál pre autodielňu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
116,60 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
VEXTA ofis s.r.o. - oprava žaluzií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
65,42 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,24 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Slovak Telekom,a.s. - púzdro na tel. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Slovak Telekom,a.s. -mobilné tel. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
67,93 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
16,62 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie dresov, ručníkov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
104,81 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,86 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Asseco Solutions, a.s. - servisné práce 2Q/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Aricoma Systems s.r.o. - nové verzie MAGMA 2Q/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
53,52 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
364,02 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0046 |
Linde Gas s. r. o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
23,99 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0047 |
Linde Gas s. r. o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
167,90 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
HASPPO s.r.o. - podanie občersvenia "Deň učiteľov a MDŽ" |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 095,70 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0049 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 220,14 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 533,18 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
FELLEGIOVA HELENA - FRÉZIA - ruže MDŽ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FELLEGIOVA HELENA - FRÉZIA |
33963479 |
|
93,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Systémová podpora MAGMA za 1Q/2025 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0048 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 04/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 04/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry - porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
772,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
