| DFB/25/0248 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,29 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0139 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 11/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 11/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 10/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 887,20 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 10/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 519,20 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0016 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 10/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
962,40 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Statex, s.r.o. - pracovný odev, obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
702,48 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Statex, s.r.o. - pracovný odev, obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
881,12 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Bagi Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
65,89 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
373,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
117,12 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
10,23 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0138 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
30,38 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry - porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
27,49 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
ŠEVT, a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
333,43 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0137 |
Statex, s.r.o. - pracovný odev, obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
636,29 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
HASPPO s.r.o. - podanie občervestvenia počas inšpekčných dní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
38,80 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
605,63 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
RETEC s.r.o. - vrták SDS |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
19,80 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
19,25 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
H&H Slovakia, s.r.o. - lepenie okien fóliou |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
104,40 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
IKARO s.r.o. - oprava projektora Benq |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,90 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
IKARO s.r.o. - oprava projektora Vivitek |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
209,10 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0136 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 9/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
201,72 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Aricoma Systems s.r.o. - nové verzie MAGMA 4Q/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0134 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 09/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
982,94 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 09/25 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
707,88 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 09/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 132,60 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0135 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 09/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 916,41 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
