| DFB/21/0141 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0006 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
468,80 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 992,40 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 056,00 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/21/0001 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment, komponenty, tonery |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 370,65 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
B2B Partner s. r. o. - stojan na vrecia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
187,20 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0056 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 5/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 437,47 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
403,50 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0055 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 5/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
539,27 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFIROP/21/02 |
VINMONT s.r.o - Filtrácia olejovej hmly s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VINMONT s.r.o. |
36846279 |
|
20 159,21 € |
23.04.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFIROP/21/01 |
MIVASOFT spol. s r.o. - Programovateľný robot |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
32 136,00 € |
21.04.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Agro Ostrov, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
23,20 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0067 |
KOVSTOL s.r.o. - odpadový plech |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
147,00 € |
25.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Orange Slovensko, a.s. - príslušenstvo k mobil tel. Samsung Galaxy S21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
84,98 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Orange Slovensko, a.s. - mobilný tel. Samsung S21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
680,70 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0066 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
214,46 € |
22.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný mat. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
152,40 € |
29.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
Agro Ostrov, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
42,79 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
963,76 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
18,90 € |
28.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0007 |
HASPPO s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
626,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
56,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
RETEC s.r.o. - náhradné diely pre opravu strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
15,33 € |
28.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA - železiar. mat a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
29,68 € |
28.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo |
44393792 |
|
55,04 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0068 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - motororová kosačka STIGA 48 SQ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
349,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
50,84 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
135,18 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
