DFB/22/0275 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
185,94 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0282 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,76 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0281 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,25 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0280 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0279 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0123 |
AMAGAS s.r.o. - zvaračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
226,39 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0122 |
KOVSTOL s.r.o. - odpadové plechy pre činnosť ZvŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
309,90 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0284 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
216,12 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0283 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
242,65 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0276 |
Statex, s.r.o. - pracovné odevy a obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
3 319,32 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0121 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
165,92 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0120 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 10/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0278 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 10/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
961,43 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0119 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 175,09 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0277 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
768,87 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0287 |
URIBE s.r.o. - oprava vjazdu na parkovisko |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
139,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0125 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0288 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0124 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
246,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0289 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
232,75 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0286 |
K-Ten KOVO, s.r.o. - školský nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
3 360,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0293 |
3G-materiál na súťaž vo florbale |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
49,50 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0291 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
32,89 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0290 |
Róbert Plaskoň - oprava balkonových dverí |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Róbert Plaskoň |
44471297 |
|
50,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0292 |
Adam Novák - ADAM - sklenárske práce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
35,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0299 |
ELEKTROSPED, a. s. - MT Xiaomi 12T 5G + púzdro |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
534,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0127 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - technické normy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
12,61 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0298 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Manažerský diár |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
186,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0294 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0126 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
329,14 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |