| DFB/22/0293 |
3G-materiál na súťaž vo florbale |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
49,50 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
32,89 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
Róbert Plaskoň - oprava balkonových dverí |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Róbert Plaskoň |
44471297 |
|
50,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
Adam Novák - ADAM - sklenárske práce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
35,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
ELEKTROSPED, a. s. - MT Xiaomi 12T 5G + púzdro |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
534,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0127 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - technické normy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
12,61 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Manažerský diár |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
186,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0126 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
329,14 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - zimné pneumatiky, disky, prezutie auta |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
819,98 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny - likvidácia nebezpečného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny |
35375035 |
|
148,80 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0016 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
736,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 116,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 589,10 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
HASPPO s.r.o. - občerstvenie (florbal žiaci) |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
92,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC spotrebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
255,70 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektory Acer X1326, X1328 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 816,00 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0128 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
84,84 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
36,71 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
333,89 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
187,20 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - predplatné ŠKOLA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - vyúčtovacia faktúra |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,47 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 345,41 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 235,59 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
B2B Partner s. r. o. - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
147,60 € |
07.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
BALstav-mont s. r. o. - oprava a zhotovenie steršného plášťa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BALstav-mont s. r. o. |
50169637 |
|
6 141,92 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
KOVOTYP s.r.o. - dielenská kovová skriňa s policami |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
644,11 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
