| DFB/22/0227 |
Slovak Ventures s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
906,06 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - zimné pneumatiky, disky, prezutie auta |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
819,98 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
792,90 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. - školenie elektrotechnikov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
780,00 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - cartride pre EPSON WorkForce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
772,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 9/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
769,30 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
768,87 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
762,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 8/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
752,76 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0016 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
736,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0104 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
735,86 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
734,30 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0008 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
730,20 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
729,82 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0061 |
VT-SLUŽBY s.r.o. - oprava odpadového potrubia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
720,00 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0095 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - konferencia PZVAR MEETING 2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
708,00 € |
05.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
699,00 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
685,23 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0108 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 9/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
682,00 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0098 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 8/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 10/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0134 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 11/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0094 |
ELINEX - BJ s.r.o. - výkopové a zásypové práce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELINEX - BJ s.r.o. |
51453771 |
|
679,25 € |
26.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0017 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
674,40 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
KOVOTYP s.r.o. - dielenská kovová skriňa s policami |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
644,11 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
641,34 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc Agenda žiakov ŠR 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
639,00 € |
14.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
Agentura JG s.r.o. - inzercia Bardejovsko,Svidnícko.... |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agentura JG s.r.o. |
52221580 |
|
630,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0130 |
TECHNOZVAR s.r.o. - Zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
626,83 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,70 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
