| DFB/22/0103 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 912,50 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 885,30 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 846,34 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0054 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 818,13 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektory Acer X1326, X1328 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 816,00 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 735,65 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - NB Lenovo V15, wifi kamera, PC príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 699,80 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 697,40 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 670,40 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
R and D Publishing, spol. s r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
R and D Publishing, spol. s r.o. |
36396486 |
|
1 596,40 € |
04.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 584,12 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 582,70 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné a propagačné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
1 515,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 512,05 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0106 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 479,72 € |
05.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 3/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 472,93 € |
06.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 451,80 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0152 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 446,98 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 426,30 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
Alemat.cz, spol. s r.o. - mikroskop, preparáty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
1 423,35 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0144 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 417,20 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
BTS-PO, s.r.o. - kontrola a OPaS hydrontov a prenosných HP |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
1 413,00 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0089 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 7/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 370,24 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 1/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 368,14 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC zostava 2ks |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 356,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 354,02 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0010 |
XSMAX, s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
XSMAX, s.r.o. |
48075655 |
|
1 350,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 345,29 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 342,80 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, NB |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 342,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
