| DFP/21/0142 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0085 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
513,60 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
Košice IT Valley z.p.o. - členský poplatok na rok 2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Košice IT Valley z.p.o. |
3557804 |
|
500,00 € |
23.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. - odvysielanie inzercie vo videotexte BTV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
500,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
Cichlid Fuljers s.r.o. - komponenty a krmivo pre akvárium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
48016527 |
|
498,00 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0406 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
490,64 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
484,02 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0015 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 2/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
483,00 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0407 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný a železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
481,37 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál na opravu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
480,50 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0120 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
475,20 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
474,95 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0006 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
468,80 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
468,20 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0319 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný mat. pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
464,40 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 8/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
464,10 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0412 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
449,69 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0391 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
439,13 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0095 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
438,78 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0115 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
428,80 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
PROST, s.r.o. - pílový kotúč |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROST, s.r.o. |
53089529 |
|
428,40 € |
20.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0010 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
427,60 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
422,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0389 |
EXACT Invest s. r. o. - hygienické potreby Covid19 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
420,90 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
419,27 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0399 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
414,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka -čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
413,95 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
412,56 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
410,20 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. - rozoberateľné torzo človeka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
405,16 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
