| DFB/21/0325 |
AUTOCONT s.r.o. - prepojenie programov Magma a iSPIN |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 345,41 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 345,41 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/20/0132 |
VSE - vyúčtovanie el. energie 12/20 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
2 222,81 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0062 |
HAPPY END spol. s r.o. - modulová rohož |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HAPPY END spol. s r.o. |
35710578 |
|
2 189,52 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC a IT sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 181,80 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
36483311 - Statex, s.r.o. - pracovné odevy a obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
2 062,63 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízia elektroinštalácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
2 045,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 992,40 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. - náradie a nástroje pre CNC |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. |
34120297 |
|
1 958,72 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 872,00 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0405 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. - kancelársky nábytok, rokovacie stoličky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
1 835,71 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 817,30 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/21/0005 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment, spotrebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 810,20 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0305 |
MARVELS SK, s.r.o. - pracovné nástroje a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MARVELS SK, s.r.o. |
50207016 |
|
1 785,20 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta Mazda 3 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 738,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 738,50 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 719,14 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 704,33 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0401 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC a IT sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 699,30 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0126 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 679,24 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0143 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 653,39 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 637,10 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
Ján Šesták - Union - oprava podlahy ručného spracovania - UNI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Šesták - Union |
33535876 |
|
1 587,77 € |
20.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
SONTEK s.r.o. - rozhlasová ústredňa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
1 549,60 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0071 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 479,07 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
Patrik Cubjak - TAI - Minolta Bizhub 225i |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
1 462,80 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 455,20 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
preskoly.sk s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 452,07 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 449,83 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
