| DFB/21/0241 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC - reproduktor Alesis |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
249,00 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0089 |
VODOTERM s.r.o. - materiál pre rozvod vzduchu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
252,57 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0312 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - el. ohrievač, predlžovačky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
256,48 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
261,07 € |
05.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
Balsam, s.r.o. - AG rychlotesty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0422 |
VEXTA ofis s.r.o. - výmena poškodených žalúzií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
264,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
272,80 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
274,50 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/21/0007 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - spotrebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
276,67 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0005 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
277,20 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0026 |
RETEC s.r.o. - Elektrické náradie, materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
286,66 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
Cichlid Fuljers s.r.o. - materiál pre akvárium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
48016527 |
|
287,87 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
AXDATA, s.r.o.- OKI toner B840 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
291,16 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
Balsam, s.r.o. - AG samotesty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
292,50 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
293,67 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
LUCKY Nguyen s.r.o. - pracovná obuv, odev |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
300,00 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
300,94 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0090 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
308,64 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0080 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
311,18 € |
16.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0136 |
KOVSTOL s.r.o. - plechy pre zváranie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
311,50 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0057 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
312,19 € |
07.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
312,34 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Alza.cz a.s. - Stabilizátor DJI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
314,06 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0424 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
315,89 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
ŠEVT, a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
317,04 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0403 |
SCHIPRO SK s.r.o. - aku príklepová vŕtačka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
|
320,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0072 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
322,19 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
322,46 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
RIPEX náradie, s.r.o. - závitky a závitkové očká |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RIPEX náradie, s.r.o. |
47995386 |
|
322,90 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0012 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
342,40 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
