| DFB/23/0122 |
Schools United s.r.o. - oblečenie pre telocvikárov s logom školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
444,00 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
Schools United s.r.o. - pracovné oblečenie s logom školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
127,00 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0068 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,00 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0069 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
769,68 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
107,83 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
HASPPO s.r.o. - zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov semenára |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
560,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
316,42 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0070 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
116,64 € |
13.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
40,81 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0071 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
302,40 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
ŠEVT, a.s. Bratislava - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
414,91 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc agenda komplet |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
699,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
LKQ SK s.r.o. - chladivo do klimatizácií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
369,60 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0073 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
62,52 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 859,00 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0067 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 609,51 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 5/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 447,57 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0066 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 5/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 644,54 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0065 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 6/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 6/23 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 641,75 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0074 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zvaračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
273,84 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/23/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
838,40 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 6/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 305,60 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
