| DFB/23/0239 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
Nezisková organizácia VESNA - seminár, registratúra a archív na školách |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
21,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-174,88 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-307,15 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-206,50 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-227,58 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-346,91 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-359,63 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-208,70 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-368,98 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 9/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 707,73 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 918,99 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
10.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - pracovné stolové kalendáre |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
125,17 € |
10.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 4Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,26 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
GRUMANT s.r.o. - nástroje pre strojové obrábanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
GRUMANT s.r.o. |
49680609 |
|
2 041,01 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 483,48 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
Nezisková organizácia VESNA - seminár, registratúra a archív na školách |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
Patrik Cubjak - TAI - oprava tlačiarne OKI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
14,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 10/23 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 641,75 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
Systémová podpora MAGMA za 3Q/2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 608,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 261,60 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
