| DFP/24/0040 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
106,20 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0043 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
144,84 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
58,32 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0050 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
26,64 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0066 |
Linde Gas s. r. o.- technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
56,40 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0070 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
26,64 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov - pílové pásy na kov do strojovej píly |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov |
31659551 |
|
78,84 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný a maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0059 |
ANAVEK spol. s r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
55,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Václav Hudák - ORPLYN - aktualizačné školenie obsluhy kotlov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Václav Hudák - ORPLYN |
33690120 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
FELLEGIOVA HELENA - FRÉZIA - ruže červené |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FELLEGIOVA HELENA - FRÉZIA |
33963479 |
|
101,50 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. - oprava CNC sústruhu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. |
34120297 |
|
504,00 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Stanislav RAAB - RAAB - oleje, filtre, stierače |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
231,80 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Stanislav RAAB - RAAB - olej do obrábacích strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
181,93 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,58 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,29 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
83,44 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,29 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
84,22 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,14 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
