DFB/21/0423 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
3 006,59 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0418 |
Rudolf Klokner - Klokner - likvidácia stavebného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Rudolf Klokner - Klokner |
34993240 |
|
131,04 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0421 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC Lenovo, monitor LG, IT technika |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 034,48 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0420 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC Lenovo, monitor LG |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 178,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0419 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Tlačiareň EPSON, spotrebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 300,70 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0422 |
VEXTA ofis s.r.o. - výmena poškodených žalúzií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
264,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0425 |
B2B Partner s. r. o. - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
382,80 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0424 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
315,89 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0150 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
213,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0428 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, komponenty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
109,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0427 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, komponenty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 849,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0426 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0429 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. - skúšobná sada tlakov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
191,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0430 |
B-commerce SK, s. r. o. - náradie a nástroje pre výuku |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B-commerce SK, s. r. o. |
52693651 |
|
35,80 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFIROP/21/08 |
HD elektronic, s.r.o. - autoservisná technika "učebné pomôcky" |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HD elektronic, s.r.o. |
36271985 |
|
55 002,80 € |
04.11.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0182 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0074 |
Innogy Slovensko - zemný plyn 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,38 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0189 |
Innogy - zemný plyn 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,02 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0188 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0069 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 258,10 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0184 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 449,83 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0195 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
94,07 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0194 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
17,29 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0193 |
Slovak Telekom - telekom. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0191 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 3Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0187 |
Systémová podpora MAGMA 2Q/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0180 |
Asseco Solutions, a.s. - školenie iSPIN |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0197 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
15.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0075 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0196 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |