| DFB/21/0262 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 4Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
preskoly.sk s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 521,06 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
90,12 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
26,88 € |
13.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
Homola spol. s r.o. - sonda chrom pre diagnostiku |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
118,80 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
220,13 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
Systémová podpora MAGMA 3Q/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
135,18 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
B2B Partner s. r. o. - skrine na spisy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
822,00 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
preskoly.sk s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 452,07 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 4Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
REPRE, s.r.o. - pracovné stolné kalendáre |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
88,32 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
Ľubomír Šinaľ - oprava schodiska |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ľubomír Šinaľ |
40295842 |
|
4 186,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
RAMBET s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
186,65 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 872,00 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 637,10 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Stanislav RAAB - RAAB - automateriál, mazda |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
60,20 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
Stanislav RAAB - RAAB - emulgačný olej pre stroje |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
219,60 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
KOVOTYP s.r.o. - magmetická tabuľa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
138,34 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
Patrik Cubjak - TAI - OKI MB492dn, toner, inštalácia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
722,29 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
Techfun s. r. o. - plastové krabičky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
46,40 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
evm, s.r.o. - laboratórne stoly s nádstavbou |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
evm, s.r.o. |
31699839 |
|
1 234,80 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
INTERAUTO s.r.o. - materiál na prezúvanie pneumatík |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INTERAUTO s.r.o. |
36504670 |
|
148,97 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0288 |
RETEC s.r.o. - železiarsky materiál, prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
109,60 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
96,13 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0290 |
Dušan Hoclár - Univerzál - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
30,10 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
419,27 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
