Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0128 Linde Gas s. r. o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 84,84 € 25.11.2022 02.12.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0300 Orange Slovensko, a.s. - tel. služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0126 VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 329,14 € 24.11.2022 01.12.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0296 FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektory Acer X1326, X1328 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 FOKUS Bardejov, s.r.o. 36499439 1 816,00 € 24.11.2022 02.12.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0295 EKOAUTO s.r.o. Bardejov - zimné pneumatiky, disky, prezutie auta Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 36444481 819,98 € 22.11.2022 01.12.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0293 3G-materiál na súťaž vo florbale Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 3G, s.r.o. 46936238 49,50 € 21.11.2022 24.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0294 Slovanet - paušálny poplatok email Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 SLOVANET, a. s. 35954612 3,98 € 21.11.2022 01.12.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0292 Adam Novák - ADAM - sklenárske práce Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Adam Novák - ADAM 17145813 35,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0291 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 36167517 32,89 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0290 Róbert Plaskoň - oprava balkonových dverí Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Róbert Plaskoň 44471297 50,00 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0289 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 36226947 232,75 € 11.11.2022 22.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0287 URIBE s.r.o. - oprava vjazdu na parkovisko Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 URIBE s.r.o. 48088609 139,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0125 O2 Slovakia-služby telek. Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0288 O2 Slovakia-služby telek. Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 25,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0124 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 10/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 246,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0286 K-Ten KOVO, s.r.o. - školský nábytok Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 3 360,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0285 365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 365 services, s.r.o. 44056877 138,00 € 09.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0282 Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 86,76 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0281 Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,25 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0280 Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0279 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,36 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0123 AMAGAS s.r.o. - zvaračský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AMAGAS s.r.o. 50656155 226,39 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0122 KOVSTOL s.r.o. - odpadové plechy pre činnosť ZvŠ Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 KOVSTOL s.r.o. 44664133 309,90 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0284 Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 216,12 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0283 Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 242,65 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0121 Linde Gas s. r. o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 165,92 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0120 Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 10/22 Zv. škola Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Energie2, a.s. 46113177 681,99 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0278 Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 10/22 Dielne PV Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Energie2, a.s. 46113177 961,43 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFP/22/0119 Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 10/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Energie2, a.s. 46113177 2 175,09 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0277 Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 10/22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Energie2, a.s. 46113177 768,87 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing.Peter Dulenčin, PhD. Riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »