| DFB/21/0250 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 719,14 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0104 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
77,16 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
EDOS-PEM s.r.o. - seminár účtovníctva pre rozpočtové organizácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
04.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0010 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
427,60 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 817,30 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0101 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
99,08 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 503,50 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
LUCKY Nguyen s.r.o. - pracovná obuv, odev |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
300,00 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Agro Ostrov, s.r.o. -stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
127,34 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
Agro Ostrov, s.r.o. - lepiaca malta |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
13,20 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0100 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - odborné stretnutie pracovníkov zváračských škôl |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
538,00 € |
27.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC - reproduktor Alesis |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
249,00 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0099 |
BARDLIFT s.r.o. - servis výťahov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
23.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0098 |
Rudolf Klokner - Klokner - likvidácia stavebného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Rudolf Klokner - Klokner |
34993240 |
|
78,60 € |
23.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0097 |
ELEKTRA reklama, s.r.o. - Al pásovina |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRA reklama, s.r.o. |
36454745 |
|
117,36 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0096 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
228,78 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
141,37 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0095 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
438,78 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0094 |
Patrik Cubjak - TAI - originál. toner CF217A |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
133,01 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 8/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0093 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
SOZA-hudba reprodukovaná v školskom rozhlase 2021/2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SOZA |
00178454 |
|
48,00 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0092 |
Innogy Slovensko - zemný plyn 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,38 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
Innogy - zemný plyn 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,02 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,22 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
