| DFB/25/0292 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
191,08 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
B-commerce Group s.r.o. - posuvné meradla |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
114,00 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 12/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0150 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,13 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
B2B Partner s. r. o. - tabuľa biela, skartovač |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
343,17 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
61,25 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Datacomp s.r.o. - PC doplnky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
77,45 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0148 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. - IP kamery + montáž |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. |
44695373 |
|
418,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 12/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0149 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 12/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
100,60 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
298,70 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
MAKOS, a. s. - čistiaci materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
151,66 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 11/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 253,60 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 336,80 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0017 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
751,20 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
298,34 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
112,20 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0147 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
935,81 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Ladislav STACHURA - olepenie hrán |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ladislav STACHURA |
35373075 |
|
89,79 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
RICHPAVEL s. r. o. - priestorový termostat |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RICHPAVEL s. r. o. |
45262012 |
|
236,70 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Alza.sk s.r.o. - učebné pomôcky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,40 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
LKQ SK s.r.o. - záloha na fľašu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
-65,19 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
PEFAR, s.r.o. - vrtáky s kužeľovou stopkou |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
2 689,27 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
Cichlid Fuljers s.r.o. - materiál pre akvárium VZP |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
48016527 |
|
152,80 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
469,91 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
KVANT spol. s r. o. - laboratórne sklo, pomôcky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KVANT spol. s r. o. |
31398294 |
|
453,98 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
RETEC s.r.o. - kompresor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
108,80 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
TES - SLOVAKIA, s.r.o. - PC sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TES - SLOVAKIA, s.r.o. |
31608655 |
|
98,66 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
MrCode s.r.o. - textur.oceľová platňa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MrCode s.r.o. |
44176601 |
|
44,58 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
