| SŠJH001/2023 |
Podanie stravy a občerstvenia pre 65 osôb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Štadión, spol. s r. o. |
36509183 |
|
1 950,00 € |
03.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - zverejňovací modul na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH002/2023 |
Hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP/22/0153 |
Linde Gas s. r. o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
40,18 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH003/2023 |
Pracovný odev, pracovná obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
70,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP/22/0150 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 130,13 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 365,40 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH005/2023 |
Podanie stravy a občerstvenia pre 61 osôb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SETL SK, s.r.o. |
36823422 |
|
1 418,04 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH004/2023 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| VHČ001/2023 |
Dverové závesy a kľučky PVC dverí |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LASTER BJ s.r.o. |
36516627 |
|
75,61 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| VHČ002/2023 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
323,64 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0366 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| Dodatok č. 6 k zmluve č. 01/2012 - Hasppo |
Zmluve o zabezpečení stravovania - žiaci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
Iné |
3,60 € |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
09.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0152 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 992,64 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
785,71 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 181,56 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,58 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
17,32 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,29 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
