| VHČ070/2022 |
|
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
247,05 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| SŠJH022/2022 |
|
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH024/2022 |
|
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
1 614,42 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0019 |
BE-SOFT, a.s. - ročná aktualizácia BTS programu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BE-SOFT, a.s. |
36191337 |
|
195,60 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
472,19 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
232,75 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
232,75 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
232,75 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
174,58 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
220,13 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0051 |
Ján Bľanda - UNIKOV - plech čierny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
88,72 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
KONEX ELEKTROODBYT Bardejov spol. s r. o. - poistky PV522 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KONEX ELEKTROODBYT Bardejov spol. s r. o. |
31708943 |
|
99,36 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
178,25 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
88,01 € |
21.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0072 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
302,14 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
Up Déjeuner, s. r. o. - darčekové poukážky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 365,54 € |
25.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Vasco Elektronics Góralski Group s.k.a. - elektronický prekladač |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Vasco Elektronics Góralski Group s.k.a. |
6772369151 |
|
289,00 € |
17.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0059 |
VODOTERM s.r.o. - REMS preplachovacie zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
1 014,64 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
229,01 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
