| DFB/26/0146 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 8/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 960,80 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 264,25 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Cichlid Fuljers s.r.o. - akvaristický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
48016527 |
|
257,80 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0077 |
POLBARD, s.r.o. - maliarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
145,36 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
MAKOS, a. s. - koberec knižnica |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
300,18 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
VELCON spol. s r. o. - Revízia schodisková plošina |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VELCON spol. s r. o. |
36056677 |
|
499,64 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
20,31 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - oprava kosačiek |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
399,55 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
23,42 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA - materiál na upratovanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
165,75 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský a spojovací materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
106,28 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0075 |
POLBARD, s.r.o. - maliarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
396,13 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0076 |
pneustef, s. r. o. - pneumatiky pre Hyundai H1 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
pneustef, s. r. o. |
47854260 |
|
432,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ055/2026 |
Zváračský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
310,04 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| VHČ056/2026 |
Technické plyny - výmena/nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,19 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH087/2026 |
Podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
1 420,25 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH088/2026 |
Čistiace/hygienické prostriedky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
985,17 € |
25.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0074 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - spotrebný materiál pre tlačiarne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
743,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
54,93 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0073 |
KOVSTOL s.r.o. - materiál na zváranie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
219,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
