| DFP/26/0084 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
365,31 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ057/2026 |
Zváračský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
602,91 € |
10.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| VHČ058/2026 |
Činnosť zváračskej školy č. 208 pri SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
365,31 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0083 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
602,91 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace prostriedky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
985,17 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,84 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,19 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,86 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. - rekonštrukcia strechy nad jedálňou súpis prác k 30.06.26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
56 123,93 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0082 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,19 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. - ukončenie školského roka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
1 420,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0078 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
310,04 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 295,27 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0079 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 438,85 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Systémová podpora MAGMA za 2Q/2026 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Aricoma Systems s.r.o. - nové verzie MAGMA 3Q/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 7/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštal.materiál, učebňa výpočtovej techniky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
300,12 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 127,65 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
