| DFB/26/0066 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,19 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,19 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0035 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 238,25 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 654,07 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0006 |
3RRR s. r. o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
3RRR s. r. o. |
55951392 |
|
2 893,00 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0034 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,58 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0036 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
136,67 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiá, náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
78,01 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
647,31 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR - preprava |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
123,00 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/26/0002 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK - sprievodcovské služby Erasmus+ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
500,00 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Systémová podpora MAGMA za 1Q/2026 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH042/2026 |
Tonery OKI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
862,55 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| VHČ031/2026 |
Materiál pre zváranie plastov, rozvodky PE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EMPIRIA Maráček s. r. o. |
57031207 |
|
745,77 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Linde 655102230 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.03.2026 |
01.03.2026 |
31.08.2026 |
01.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/26/0033 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
353,01 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 3/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 664,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 3/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 397,60 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry - porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 3/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
799,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
