| SŠJH033/2025 |
Tonery do tlačiarni |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
286,00 € |
05.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0026 |
Linde Gas s. r. o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
15,50 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
78,77 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
250,90 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - 3D tlačiareň Bambu Lab |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
979,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
František Mišek - FERMA - inštalatérsky a železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
65,26 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ023/2025 |
Revízie plynových a tlakových zariadení, servis kotlov - dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 123,60 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH028/2025 |
Revízie plynových a tlakových zariadení, servis kotlov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 172,40 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| VHČ025/2025 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,20 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| VHČ026/2025 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
133,46 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH034/2025 |
Športový materiál pre loptové hry a florball - vzdelávacie poukazy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
895,46 € |
28.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0003 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
792,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 376,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 894,40 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hygienických zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
270,26 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
91,14 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
