| DFP/25/0053 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 3/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
805,65 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
IKARO s.r.o.- oprava tlačiarne OKI 4192, C810 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
657,80 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - vrecia PVC 120l |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
40,59 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
FixDistribution s. r. o. - tvrdené sklo pre Samsung A55 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
70,93 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Igor Treťjakov - GLOSSA - kniha AJ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
39,40 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
UNIKOV BJ s. r. o.- železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
50,34 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
LKQ SK s.r.o. - náradie a materiál pre autodielňu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
116,60 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH059/2025 |
OPaS zdvíhacích zariadení a tlakových nádob |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
620,41 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0084 |
VEXTA ofis s.r.o. - oprava žaluzií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
65,42 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,24 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Slovak Telekom,a.s. - púzdro na tel. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Slovak Telekom,a.s. -mobilné tel. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
67,93 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
16,62 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie dresov, ručníkov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
104,81 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,86 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Asseco Solutions, a.s. - servisné práce 2Q/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH055/2025 |
OPaS - hasiace zariadenia (prenosné HP a hydranty) |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
1 373,17 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
