| DFB/24/0344 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 12/24 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 249,61 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0204 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 12/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
991,20 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 12/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
930,08 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0202 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
122,02 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA 1Q/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
VVS, a.s. - vyúčtovanie spotreby vody, Kúpeľná |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
106,34 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ002/2025 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
93,48 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0341 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0201 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy 12/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
284,40 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
270,26 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ001/2025 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
122,02 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH003/2025 |
Podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 360,30 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH004/2025 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0197 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA - elektronický zámok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
32,20 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0199 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
211,11 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
153,51 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0200 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 264,23 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 670,74 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
