| DFP/24/0061 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
56,40 € |
12.04.2024 |
|
|
31.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0062 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 3/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
871,20 € |
12.04.2024 |
|
|
31.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Adam Novák - ADAM - zhotovenie clip rámu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
35,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0060 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
61,98 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| Kolektívna zmluva 2024 |
KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2024 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Základna organizácia OZPŠaV pri Spojenej škole J Henischa Bardejov ,Slovenská 5 |
|
Iné |
0,00 € |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0059 |
ANAVEK spol. s r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
55,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
ŠEVT, a.s. Bratislava- Školské tlačiva ŠEVT |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
253,51 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Škola v prírode Detský raj - pracovná porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
186,09 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0058 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
106,20 € |
08.04.2024 |
|
|
31.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,20 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní CF259A |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
249,94 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0006 |
HASPPO s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia - deň učiteľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
672,40 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
EKO-AUTO, s.r.o. - TK a EK mazda BJ452AV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKO-AUTO, s.r.o. |
44998031 |
|
80,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
MAKOS, a. s. - filtre do kávovaru, odvápňovač |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
67,58 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,14 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
