| DFP/24/0107 |
BARDLIFT s.r.o. - servis výťahu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
120,00 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,86 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
83,02 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0106 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 8/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 410,10 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 8/24 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 244,90 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie uteráky,obrusy,dresy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
65,35 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ084/2024 |
Činnosť zváračskej školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
403,20 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0105 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
8,78 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA 3Q/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 07/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
336,60 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0011 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 07/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
122,40 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
1 049,29 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ082/2024 |
OPaS výťahy, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
120,00 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| VHČ083/2024 |
Železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
51,40 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0176 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 6/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0103 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 6/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
991,20 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 6/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
745,52 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
