| DFB/24/0201 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,01 € |
03.09.2024 |
|
|
31.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
82,07 € |
03.09.2024 |
|
|
31.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Necy s.r.o. - sada florbal hokejky, lopty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
188,91 € |
03.09.2024 |
|
|
31.12.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH117/2024 |
Školský nábytok- tabule |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
387,60 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| VHČ089/2024 |
|
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
220,20 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0198 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 08/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
677,60 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/24/0012 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 08/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
246,40 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 9/24 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 244,90 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0115 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 9/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 410,10 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH113/2024 |
Sada florbal hokejky, lopty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
188,91 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| VHČ087/2024 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,07 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| VHČ088/2024 |
Činnosť zváračskej školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH114/2024 |
Školské tlačiva ŠEVT |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
140,63 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| UKONČENIE ZMLUVY 06/10/2016 |
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 06/10/2016 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. |
46770216 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.08.2024 |
01.09.2024 |
|
17.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
| SŠJH116/2024 |
Vrecka a filtre do vysávača KARCHER |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
18,00 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve |
KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2024 - dodatok č.1 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Základna organizácia OZPŠaV pri Spojenej škole J Henischa Bardejov ,Slovenská 5 |
|
Iné |
0,00 € |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
27.08.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0195 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - NB Lenovo, doplnkový materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
840,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0113 |
KM Slovakia, s. r. o. - led svietidlá Rower 12W |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KM Slovakia, s. r. o. |
36496545 |
|
178,08 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0114 |
Technická inšpekcia, a.s. - opakovaná úradná skúška VTZ - 2x trakčný výťah |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
408,00 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
