| DFB/21/0078 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - servis a oprava rozvádzača trafostanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
1 212,60 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0035 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - servis a oprava rozvádzača trafostanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
1 212,60 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Lyreco CE, SE - Dezinfekcia, respirátor FFP2 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
238,20 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Systémová podpora MAGMA 1Q/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH041/2021 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
143,40 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP/21/0032 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
692,98 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 704,33 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH043/2021 |
Prevádzkové oleje do obrábacích strojov, mazacie tuky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
169,04 € |
07.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0073 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
608,37 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0033 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 3/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 254,02 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 3/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 031,88 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
114,56 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
HASPPO-príspevok na stravovanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
182,80 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
HASPPO-obedy zamestnanci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
776,90 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
193,50 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0030 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
625,58 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0031 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
185,14 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
