| DFB/21/0190 |
CAMEA SK, s.r.o. - kompakt. tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
89,90 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ050/2021 |
Technické plyny výmena/nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
224,63 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0195 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
94,07 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
17,29 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Slovak Telekom - telekom. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 3Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0072 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
322,19 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0074 |
Innogy Slovensko - zemný plyn 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,38 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
Innogy - zemný plyn 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,02 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
Systémová podpora MAGMA 2Q/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0073 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zvárač.školy 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
643,20 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFIROP/21/05 |
MIVASOFT spol. s r.o. - multimediálne tabule |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
12 731,16 € |
08.07.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0071 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 479,07 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
312,34 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0070 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
760,20 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH114/2021 |
Tonery do tlačiarni |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
89,90 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0181 |
Agro Ostrov, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
42,79 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
