| DFB/23/0245 |
Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné časopisu Direktor PROFI 2024 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
167,98 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
36,00 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Škola v prírode Detský raj - pracovná porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 587,20 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 591,20 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/23/0017 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
940,80 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
DuoTech BK, s.r.o. - olej do kompresora |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
DuoTech BK, s.r.o. |
44745338 |
|
23,70 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0133 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
137,35 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0132 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,60 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0130 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,25 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,91 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka Hyundai i30 J308DE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
197,90 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0129 |
RETEC s.r.o. - náradie a prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
62,99 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0127 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
293,42 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
79,35 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
