| Dodatok č. 2, Pavol Jurišin |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Pavol Jurišin, Hervartov 117, 086 22 |
46750711 |
Nájmy a prenájmy |
149,66 € |
27.01.2023 |
28.04.2023 |
|
27.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2, Beáta Mikulová |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Beáta Mikulová |
41226925 |
Nájmy a prenájmy |
149,66 € |
27.01.2023 |
28.04.2023 |
|
27.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0042 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 3/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 629,69 € |
12.04.2023 |
|
|
30.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 3/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 168,04 € |
12.04.2023 |
|
|
30.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
Adrián Fecko - AF kamera - videoprojekcia 50 výročie školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adrián Fecko - AF kamera |
44447388 |
|
400,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - tlač časopisu Gymoš, reklamné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
600,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
84,28 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,43 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
COMERT s.r.o. - transportný pás OKI C810 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
141,19 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny - likvidácia nebezpečného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny |
35375035 |
|
149,04 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - spotrebný materiál pre tlačiarne, oprava zal.zdroj |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
694,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - tlačiareň BROTHER DCP-1623WE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
169,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
102,97 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelárske a školské potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
365,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
H&H Slovakia, s.r.o. - tlač a lepenie fólií k 50.výročiu školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
169,32 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
LUCKY Nguyen s.r.o. - pracovná obuv a odev |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
400,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
HASPPO s.r.o. - poskytnutie stravovacích a presonálnych služieb 50. výročie školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 517,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
