| DFP/23/0146 |
CERAMIK, s.r.o. - stavebný materiál dlažba SD Silver |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CERAMIK, s.r.o. |
36498297 |
|
795,64 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
785,71 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH067/2023 |
Čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
769,68 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0124 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
769,68 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH091/2023 |
Sada dresov ADAM a grafická úprava |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
744,00 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0166 |
A4ka s.r.o. - sada dresov ADAM |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
744,00 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH177/2023 |
Multilicencia učiteľ - Infocar Akademy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
718,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0324 |
COCIO s.r.o. - softver na výučbu - Infocar Akademy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
718,80 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0006 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
713,25 € |
25.01.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ005/2023 |
Vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
713,25 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| SŠJH194/2023 |
Elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
712,75 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0341 |
ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
712,75 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH033/2023 |
Preprava osôb, projekt ERASMUS+, kód projektu 2022-1-FR01-KA210-SCH-000082379 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
SLIVTOUR - Jozef Sliva |
30280893 |
|
700,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFE/23/0001 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR - preprava osôb Erasmus+ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR |
35374527 |
|
700,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH071/2023 |
aSc agenda Komplet 500-699 žiakov SŚ 2024 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
699,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc agenda komplet |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
699,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH153/2023 |
Cartridge EPSON, tonery OKI, akumulátor, záložný zdroj oprava |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
694,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0295 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - spotrebný materiál pre tlačiarne, oprava zal.zdroj |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
694,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/23/0019 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
688,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
