| VHČ042/2023 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
79,68 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP/23/0050 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
79,68 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH056/2023 |
Pranie bielizne - uteráky, obrusy, dresy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
80,26 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0106 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
80,26 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
81,64 € |
08.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ111/2023 |
Maliarsky materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
82,12 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP/23/0152 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
82,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH041/2023 |
Železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
82,38 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0078 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
82,38 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/23/0013 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 7/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
83,34 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
84,28 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,32 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,37 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,91 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,26 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,44 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH079/2023 |
Železiarsky materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
86,78 € |
26.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0146 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál na údržbu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
86,78 € |
04.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
87,53 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,28 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
