| VHČ026/2023 |
Autobatéria - desta |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
150,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0040 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
38,70 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
27,00 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0022 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,87 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0021 |
Linde Gas s. r. o. - prenájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
76,46 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0023 |
EKO-AUTO, s.r.o. - STK a EK Hyundai H1, BJ577BE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKO-AUTO, s.r.o. |
44998031 |
|
77,00 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 2/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 593,37 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 2/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 609,51 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 2/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 832,62 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 2/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 225,34 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,44 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,43 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0026 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 2/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
626,40 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
Škola v prírode Detský raj - pracovná porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/23/0027 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
