| DFB/22/0086 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
312,66 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
25.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
83,21 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
LKQ SK s.r.o. - chladivo do klimatizácií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
267,60 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 4/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 106,05 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
729,82 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,24 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
LKQ SK s.r.o. - vrátená záloha za fľašu od chladiva |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
-63,60 € |
12.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
INTERAUTO s.r.o. - materiál na údržbu aut |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INTERAUTO s.r.o. |
36504670 |
|
278,56 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
Vlajky.EU s.r.o. - vlajky štátov + stojany |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
186,31 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Adam Novák - ADAM - výrez skla, rámovanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
113,40 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Cichlid Fuljers s.r.o. - materiál pre akvárium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
48016527 |
|
347,50 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 912,50 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 190,60 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
174,58 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
