| DFB/25/0222 |
Katolícka univerzita v Ružomberku - rozvoj profesijných kompetencií,kariérový poradca |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
150,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0132 |
HYDRAULIC SK s. r. o. - chromovaná tyč CK45 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HYDRAULIC SK s. r. o. |
56692188 |
|
13,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA - spojovací materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
53,16 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0131 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
585,49 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
DOMÉNA, s.r.o. - vyučtovanie ubytovania PZVAR meeting |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
274,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
78,54 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,69 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 10/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,33 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0129 |
Marta Štefancová - pneumatiky Hyundai H1 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Marta Štefancová |
44605137 |
|
326,35 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
74,83 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Asseco Solutions, a.s. - servisné práce 4Q/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
EXACT Invest s. r. o. - hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
382,16 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 095,12 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 10/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Systémová podpora MAGMA za 3Q/2025 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| VHČ101/2025 |
Chromovaná tyč |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HYDRAULIC SK s. r. o. |
56692188 |
|
13,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0211 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
190,69 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
VVS, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 392,46 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
