| VHČ046/2025 |
Ťahová skúška na priložených vzorkách |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
00161721 |
|
160,00 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| VHČ047/2025 |
Materiál pre zváranie plastov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Pavol Maráček - EMPIRIA |
17672520 |
|
87,08 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0059 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH065/2025 |
PC príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
187,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0116 |
MEGAKUPA s.r.o. - vybavenie autodielne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
270,61 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Elektro Family, spol. s r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Elektro Family, spol. s r.o. |
50148052 |
|
274,23 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,63 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,69 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,74 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 05/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 05/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
41,71 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Stanislav RAAB - RAAB - olej a mazivá do obrábacích strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
90,21 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 04/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
794,40 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 04/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 383,20 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 04/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 434,40 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hygienických zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
270,26 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
BTS-PO, s.r.o. - OPaS zdvíhacích zariadení a tlakových nádob |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
620,41 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| SŠJH064/2025 |
Školenie - chemické faktory používané na SŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
140,00 € |
23.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
