DFB/25/0032 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické prostriedky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
512,16 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0013 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov - pílové pásy na kov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov |
31659551 |
|
203,58 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0014 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,86 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY Č. 01/07/2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ukončenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
rjeli s.r.o |
54616395 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
13.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/25/0031 |
BE-SOFT, a.s. - ročná aktualizácia BTS programu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BE-SOFT, a.s. |
36191337 |
|
279,21 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0029 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - elektrotechnický materiál DOD |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
103,38 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0030 |
Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovania |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
548,22 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0012 |
Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovania |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
383,85 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0025 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
110,94 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0026 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0027 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0028 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,15 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0023 |
Stanislav RAAB - RAAB - olej do obrábacích strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
143,30 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0024 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie uteráky, dresy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
89,90 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0021 |
HASPPO s.r.o. - občerstvenie pre účastníkov okres. kola vo florbale |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
109,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0010 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
1 082,01 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0019 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 01/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 980,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/25/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 01/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
660,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |