Faktúra č. 0251
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučíkova 25, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0251
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 25.06.2014
- Celková hodnota: 60,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/2014
- Dátum zverejnenia: 29.06.2014
- Poznámka: