Faktúra č. 0391
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Fučíkova 25, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0391
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 26.09.2014
- Celková hodnota: 134,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0139
- Dátum zverejnenia: 30.09.2014
- Poznámka: