Faktúra č. 0073
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefan Juščák - BELT
- IČO: 33532371
- Adresa: Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0073
- Popis fakturovaného plnenia: Belt - čistace
- Dátum doručenia: 05.03.2015
- Celková hodnota: 185,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0040
- Dátum zverejnenia: 10.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0040 | Objednávame si u Vás: Soľ do umývačky riadu 1,5 kg 2ks Tablet.soľ 25 kg 4ks Zostava Fliper 40cm + žmyk.mriežka 4ks | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Ing. Štefan Juščák - BELT | 33532371 | 190,00 € | 24.02.2015 | 27.02.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |