Faktúra č. 0079
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
- IČO: 36167517
- Adresa: Hertník 85, 08642 Hertník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0079
- Popis fakturovaného plnenia: KOR-GYM - potraviny
- Dátum doručenia: 05.03.2015
- Celková hodnota: 361,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0022
- Dátum zverejnenia: 10.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0022 | Objednávame si u Vás: Chlieb a pečivo podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 350,00 € | 02.02.2015 | 04.02.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |