Faktúra č. 0141
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok
- IČO: 34144579
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141
- Popis fakturovaného plnenia: AG Foods - potraviny
- Dátum doručenia: 22.04.2015
- Celková hodnota: 303,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0067
- Dátum zverejnenia: 30.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0067 | Objednávame si u Vás: Ovocné nápoje a keksy podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok | 34144579 | 305,00 € | 15.04.2015 | 18.04.2015 | Objednávka |