Faktúra č. 0187
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0187
- Popis fakturovaného plnenia: Feba - kanc. potr. dobrovoľníci
- Dátum doručenia: 25.05.2015
- Celková hodnota: 30,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0084
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0084 | Objednávame si u Vás: Papier Xerox A4 - 3 ks Guma - 3 ks Strojček spín. - 3 ks Nožnice - 3 ks Popisovač - 3 ks Sponky do stroj.- 3 ks Ceruza - 6 ks | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 32,00 € | 18.05.2015 | 23.05.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |