Faktúra č. 0241
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: URMINSKÝ s.r.o.
- IČO: 46563655
- Adresa: Pri štadiońe 4, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0241
- Popis fakturovaného plnenia: Urminský - stromy, postreky, hnojivá
- Dátum doručenia: 24.06.2015
- Celková hodnota: 41,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0104
- Dátum zverejnenia: 29.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0104 | Objednávame si u Vás: Hruška Williamsova - 1 ks Fondo 250 ml - 1ks Substrát na izbové rastliny 50 l - 2 ks Tyčinkové hnojivo pre izb.rast. - 4 ks Zato 1,5 g - 2 ks Decis - 1 ks Calypso - 1 ks NPK granulované 5 kg - 1 ks | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | URMINSKÝ s.r.o. | 46563655 | 45,00 € | 19.06.2015 | 25.06.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |