Faktúra č. 0238
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Marušák, spol. s r.o.
- IČO: 31731317
- Adresa: Hrabovec 105, 08611 Hrabovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0238
- Popis fakturovaného plnenia: Marušák - potraviny
- Dátum doručenia: 24.06.2015
- Celková hodnota: 74,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0103
- Dátum zverejnenia: 29.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0103 | Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 75,00 € | 19.06.2015 | 20.06.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |