Faktúra č. 0267
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0267
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 08.07.2015
- Celková hodnota: 56,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0113
- Dátum zverejnenia: 14.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0113 | Objednávame si u Vás: dierkovač - 2 ks, zvýraznovač - 2 ks, odsponkovač - 2 ks, výkresy - 40 ks, výkres - 120 ks, pripínačky - 2ks, lístky nal. - 2 ks, pravitko - 2 ks, papier krepový - 30 ks, plastelina - 2 ks, spony kanc. - 2 ks, páska lep. - 2ks, farby | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 57,00 € | 06.07.2015 | 08.07.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |